1、每日根据采购合同、入库单、检测报告等资料，对原材料、外协产成品、半成品、五金配件等物资入库单的材料数量、价格、入库手续等进行审核，ERP中开具采购发票，编制相关凭证；
2、每日对所有入库产品重量与原材料消耗定额逐项核对，并整理差异表协同质保部进行差异分析；对当月大订单或特殊产品订单，需全程进行材料消耗与定额匹配验证；每月完成不少于10根电缆的跟踪核算及比对；
3、现场每周定期检查半成品，原材料、产成品等仓库出入库领发料规范执行。指导生产部、物流仓储部规范操作，确保各类物资出入库数据准确；

4、对车间废品入库现场进行检查，对上月的废品数量进行审核，上报财务管理废品报表，并进行分析，废品结存数量与处置时合计总量一致；
5、进行上个月生产成本结转，并出具成本分析报表给财务管理，向总经办进行当月成本情况的单项提案汇报；

6、应付账款对账；
7、按照合同、账期，编制次月付款计划，与采购部门核对无误后汇报财务管理；
8、组织仓库、生产进行盘点前的准备会议，按会议分工落实盘点工作，编制盘点报告；
9、其他本岗位相关工作及领导安排的临时性工作。